四川广播电视台2016年部门决算准备说明

时间:2019-01-08 10:55:59 来源:ty8天游注册 作者:匿名


一,基本功能和主要工作

(1)主要功能。

(1)在新闻宣传和文化建设方面落实党和政府的路线,方针和政策,把握正确的舆论导向,发挥党和政府的作用,开展新闻工作。围绕省委,省政府的中心工作进行宣传。

(2)根据省委,省政府的发展规划和要求,制定和发展该站的广播电视产业和产业发展规划,促进全省广播电视产业和产业的发展。

(3)努力繁荣广播电视艺术创作和节目制作,不断满足人们日益增长的精神文化需求。

(4)负责制定和组织实施台湾工商业发展规划,并按照授权管理和经营平台上的所有国有资产,确保其价值保值和增值。

(5)负责广播和广播设备和设备的安全。

(6)负责广播电视覆盖网络的建设和维护以及广播电视节目的传输和传输。

(7)完成省委,省政府和上级机关指定的其他任务。

(二)2016年完成重点工作

1.舆论导向扎实而有力。围绕省中心工作,认真筹划中央省委全会,全国“两会”和全面创新改革试点,扶贫开放,全面开放合作,践行社会主义核心价值观,推进法治建设,并严格管理该党以宣传为主题,中央电视台《新闻联播》播出了我在舞台上发送的260篇新闻文章,包括54篇单篇文章和14篇头条新闻。产品的数量和质量始终处于国家的前列,得到了省委,省政府和省委宣传部门的充分肯定。 。

2.品牌影响度有了新的提高。四川卫视制作并播出了《咱们穿越吧》《“花开天下”跨年演唱会》《围炉音乐会》《诗歌之王》等大型节目,每个频率,频道(中心)计划推出新栏目(活动),更好地满足了精神文化的需求。群众。制作并播出《隐秘征程——红军长征在四川》,《纪录四川100 双手》(第三季),《记住乡愁》等纪录片,拍摄并拍摄《嫁个老公过日子》并在中央电视台电视频道播出,《纪录四川100双手》获得“2016中国十大纪录片”称号。3.媒体整合正在加速。以“两个平台”,“五个产品”为核心,形成了一体化发展的总体布局,形成了多种形式,多样化载体的现代通信系统。媒体平台投入运营,四川IPTV平台用户数量居全国第一,主流宣传地位继续扩大。初步建设了“四川观察”,“金熊猫”,“熊猫视频”,“熊猫听力”,“香巴拉信息”客户,统一媒体品牌标识,多终端全媒体产品矩阵。

商业收入有很多悲欢离合。加快广告业务方式的转变,努力实现稳定和稳定。新媒体和新业务运营实现了增长。 “长盛街40号文化产业园”项目建设全面启动。直属企事业单位稳步发展,“两个效益”不断提高。

5.技术创新进展。文化旅游频道和经济频道以高清晰度播出。全年成功完成了重要保护期,定期栏目,重大主题宣传,应急报告等安全播报任务。藏英节目《岗日杂塘》在印度播出;国际频道实现了在台湾的登陆;全电视频道覆盖全省实现标准传输;市级城市调频覆盖项目随着新闻频率的完成,全国频率藏区(甘孜州)调频传输点项目,交通频率新传输点补充项目,以及N 1发射系统建设17个地级市。

二,部门概况

四川广播电视台由1个一等级决算账户和7个下属决算账户组成,所有这些都是其他机构。

三是收支总体情况

2016年,四川广播电视台总收入为1,382,233,300元,其中:财政拨款收入1,107,768,600元(其中广告专项收入754,484,100元),占比84.03%;营业收入13338.35万元,占10.00%;其他收入为7718.72万元。 ,占5.97%。 2016年,全年总收入较2015年减少40342.3万元,下降23.43%。更改的主要原因是:《中共四川省委宣传部关于同意四川广播电视台启动四川卫视制播分离改革的批复》(川轩[2015]第50号)和《四川省新闻出版广电局关于同意四川广播电视台启动四川卫视频道实行制播分离改革的批复》(川新广汉[2015]第143号)要求在2016年,我将进行分离和改革泰威电视频道的制作和播放,并成立“四川熊猫梦工厂传媒有限公司”,公司的相关收支将不再纳入公共预算管理中。部门。 2受严重经济衰退,行业政策调控和新媒体影响等不可抗力因素影响,台湾管理财政预算的特殊收入(广告业务收入)受到很大影响。图1收入最终结构图

2016年,四川广播电视台今年的总支出为1428,920,600元,其中:基本支出为17886.33万元,占14.33%;项目支出93091.71万元,占75.24%;营业费用为13015.82万元,占10.43%。 2016年,本年度总支出较2015年减少58,843万元,减少32.04%。改变的主要原因是收入减少和支出相应减少。

图2支出和决算的结构

四是财政拨款的收支

四川广播电视台2016年财政拨款和决算总额为1,132,200,900元。与2015年相比,财政拨款和支出总额减少49084.4万元,减少30.24%。

图3:财务拨款和收入总额的变化

五。一般公共预算财政拨款的最终预算

(1)一般公共预算财政拨款的总体情况

四川广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出1,037,700,300元,占今年总支出的83.16%。与2015年相比,公共预算财政拨款减少55818.7万元,减少34.97%。

图4一般公共预算财政拨款的总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出的最终结构

四川广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出1,037,700,300元,主要用于以下几个方面::科技支出518.28万元,文化体育媒体支出99884.74万元,社会保障和就业支出3043.38万元,医疗卫生与规划生育支出184.22万元,住房保障支出157.58万元,其他支出358,300元。

图5一般公共预算财政拨款支出的结构

(3)一般公共预算财政拨款的具体情况

1.科学技术(班级)

(1)应用研究(部分)。其中:

机构运作(项目)2016年决算账户为2851,100元,预算为100%。社会福利研究(项目)2016年最终结算金额为39.97万元,预算为76.91%。解决预算的主要原因是项目所需的多媒体网络直播专用设备正处于升级过程中,需要多年购买。继续使用2017年并继续使用。

(2)其他科技支出(科)其他科技支出(项目)2016年决算为220万元,预算为84.62%。最终结算的主要原因是低于预算。 “科技扶贫专项基金”的主要原因是2017年。12月19日,资金结转至2017年并继续使用。

2.文化,体育和媒体(班级)

(1)文化(科)其他文化支出(项目): 2016年决算账户为5,555,200元,预算为95.55%。最终解决的主要原因是一些政府采购项目正在实施或已经实施。合同规定,本年度需要项目付款和保修。

(2)新闻出版电台,电影和电视(部分)。其中:

2016年广播(项目)决算账户数为16414.17万元,预算为98.38%。最终解决的主要原因是低于预算。一些政府采购项目正在实施或已经实施。根据合同,项目截止日期和保费支付是必需的。 。

2016年电视(项目)账户数为72,693,600元,预算为96.88%。最终解决的主要原因是低于预算。一些政府采购项目正在实施或已经实施。根据合同,项目截止日期和保费支付是必需的。 。

其他新闻,出版物,广播和电影支出(项目)2016年决算账户为88034.1万元,预算为57.43%。最终解决的主要原因是低于预算。一些政府采购项目正在实施或已经实施,并且根据合同需要每年付款。项目最终付款和保修。

(3)其他文化体育和媒体支出(科)。其中:

2016年宣传文化发展(项目)专项支出6,915.5万元,预算95.30%。最终结算的主要原因是低于预算。一些政府采购项目正在实施或已经实施,项目需要根据合同每年支付。最后的付款和保修。2016年文化产业发展(项目)专项支出为1,191,800元,预算为100%。

其他文化体育和媒体支出(项目)2016年决算账户为4,710,600元,预算为74.94%。解决预算的主要原因是一些政府采购项目正在实施或已经实施,并且根据合同需要每年支付。项目最终付款和保修。

3.社会保障和就业(班级)

(1)行政机关退休(付款)。其中:

2016年退休业务单位(项目)为1,962,400元,预算为100%。

2016年政府,事业单位(项目)基本养老保险缴费费用为1935.62万元,预算为100%。

2016年政府机关(项目)的职业年金支付费用为887.7万元,预算为100%。

(2)其他社会保障和就业支出(科)其他社会保障和就业支出(项目)2016年决算为34.49万元,预算为100%。

4.医疗保健和计划生育(类别)医疗保险(模范)机构医疗(项目): 2016年决算账户为184.22万元,预算为100%。

5.住房保障(类别)住房改革支出(科)住房公积金(项目)2016年决算账户为157.58万元,预算为100%。

6.其他(类)其他费用(款式)其他费用(项目)2016年决算账户为358,300元,预算为100%。

6.一般公共预算财政拨款的最终预算

四川广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出为14217.71万元,其中:

人事费用137,776,500元,主要包括:基本工资,补贴补贴,奖金,绩效工资,政府机构基本养老保险金,职业年金支付,其他社会保障缴费,其他工资福利费用,退休费用,退休费用,医疗费用,奖励金,住房公积金,个人和家庭的其他补贴。

公共资金4400,600元,主要包括:办公费,印刷费,手续费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修(保障)费,会议费,培训费,人工费,工会经费,福利金。费用,其他运输费用,其他商品和服务。七。 “三大公款”财政拨款的决算

(1)“三大公款”财政拨款决算的一般解释

四川广播电视2016年“三大公”财政拨款支出计算为4,067,700元,预算为100%。其中,2016年没有公共旅行(国家)费用;公务用车购置和运营维护费用结算为347万。袁,预算是100%;官方接待费为597,700元,预算为100%。

2016年,“三大”基金的决算减少人民币20万元,下降0.05%。其中,公务用车的购置和运营维护费用与2015年相同;官方接待费减少了人民币20万元。下降0.33%。

(二)“三公”基金财政拨款决算的说明

在2016年“三公”财政拨款资金的决算中,公务用车购置和运营维护费用为347万元,占85.31%;官方接待费为597,700元,占14.69%。详情如下:

图6三个公共资金最终结算结构

1.出国支出

2016年,因出差而无需出国费用。

2.官方购车和运营维护费

2016年,官方车辆购置和运营维护费用为347万元,其中:

2016年,公司严格执行国家公务用车管理的有关规定,未更新任何公务用车。截至2016年12月底,该单位共有60辆公务用车,包括:18辆汽车,20辆越野车,22辆乘用车。

公务用车的运营和维护支出为347万元。它主要用于排放和传输中心和43个站点,以确保燃料成本,维护费用,桥梁费用,保险费和使用车辆进行安全广播工作所产生的其他费用。

3.官方接待费

2016年,官方接待费为597,700元。它主要用于执行公务,商务活动的运输费用和餐费。国内官方接待239批次,1,195人次,总支出59.77万元。具体内容包括:输配电中心43个高空站的广播检查,技术交流,技术维护,工作研究和招待访问。8.政府资金预算拨款的最终账目

2016年,四川广播电视台利用政府资金预算340万元。

IX。其他重要事项的描述

(1)机关经营费用的支出

没有

(二)政府采购支出

2016年,四川广播电视台政府采购总支出8676.6万元,其中:政府采购货物4724.0万元,政府采购项目支出3692.8万元,政府采购服务支出259.95万元。主要用于广播电视过程系统的建设,广播电视专业设备的采购,维护,节目传输和办公设备的采购。 2017年,小微企业政府采购金额为392.42万元,占政府采购总支出的4.52%。

(3)占用国有资产

截至2016年12月31日,四川广播电视共有车辆551辆,其中通用车辆60辆,通用设备24台,单价50万元以上,55台特种设备,单价超过100万元。 。

(4)预算执行情况

按照预算执行管理要求,部门对2016年度公共预算项目支出进行了绩效目标管理,共编制了38项绩效目标,涉及财政资金8394.44万元,覆盖率100%。

X.术语解释

1,财政拨款收入:指本年度省财政拨付的资金。

2,营业收入:指机构在专业经营活动以外的非独立核算业务及其支持活动中所赚取的收入。如编程收入,技术服务收入等

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“营业收入”,“营业收入”等以外的收入。主要用于投资收益等。

4.利用业务基金弥补收支差额:表示公共机构在本年度使用“财政拨款收入”,“营业收入”,“营业收入”和“其他收入”。安排本年度的开支。商业基金的资金(本年度由国家扣除并用于弥补未来收入与支出之间差额的资金)将弥补本年度的收支差距。5,年初营业额和余额:指前几年未完成并结转至本年度并继续按照有关规定使用的资金。

6.科学技术(班级)应用研究(科)机构运作(项目):反映应用研究机构的基本支出。

7.科学技术(班级)应用研究(科)社会福利研究(项目):

反映卫生,劳动保护,计划生育,环境科学和农业等社会福利方面的特殊科学研究支出。

8.科学技术(班级)其他科学技术支出(科)其他科学技术

支出(项目):除上述其他科技支出项目外,还反映科技支出。

9.文化体育和媒体(类别)文化(段落)其他文化支出(项目):除了上述项目外还反映了文化方面的其他费用。

10.文化,体育和媒体(类别)新闻出版广播,电影和电视(D)广播(项目):反映广播电台,广播电台,广播中继站和有线广播电台的支出。

11.文化,体育和媒体(类别)新闻出版广播电影电视(C)电视(项目):反映电视台,电视发射机和电视转播台的支出。

12.文化,体育和媒体(类别)新闻出版广播,电影和电视(专利)其他新闻,出版,广播,电影和电视支出(项目):反映新闻,出版物,广播和电影的支出,以上项目。

13.文化,体育和媒体(类别)其他文化体育和媒体支出(D)促进文化发展特别支出(项目):根据国家相关政策反映支持宣传文化单位发展的特殊支出。

14.文化,体育和媒体(其他)文化,体育和媒体支出(D)文化产业发展特殊支出(项目):反映支持文化产业发展的特殊支出。

15.文化,体育和媒体(其他)文化体育和媒体支出(D)其他文化体育和媒体支出(项目):反映上述项目以外的其他文化体育和媒体的支出。

16.退休的社会保障和就业(类)行政机构(付款)

退休公共机构(项目):退休基金反映实施集中管理的公共机构的支出。

17.社会保障和就业(类)行政机构退休(示范)机构和机构基本养老保险缴款(项目):反映机构和机构实施养老保险制度所支付的基本养老保险费。18.社会保障和就业(类)行政机构退休(支付)机关和事业单位职业年金支付费用(项目):反映各单位在实施养老保险制度时实际支付的职业年金支出。

19.社会保障和就业(类别)其他社会保障和就业支出(科)其他社会保障和就业支出(项目):反映上述以外的社会保障和就业支出。

20.医疗保健和计划生育(类别)医疗保险(科)医疗机构(项目):反映财政部门集中安排的机构的基本医疗保险缴款,以及没有的机构的公共医疗费用参加医疗保险,根据国家为退休人员提供医疗费用。

21.住房保障(类别)住房改革支出(科)住房公积金(项目):反映人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴,以及由住房公积金支付的住房公积金。员工。

22.其他(类别)其他支出(支付)其他支出(项目):反映上述项目以外的支出项目,不能分类为具体的功能主题。

23.余额分配:指机构按规定支付的员工福利基金,业务基金和所得税,以及建设单位应按规定退还的基本建设完工项目的余额基金。

24.年终结转和余额:指由于客观条件的变化而导致的当前或上一年度的预算安排,这些安排无法按原计划实施,需要延迟才能继续用于按照以后年度的有关规定执行。

25.基本支出:指为确保组织的正常运作和完成日常工作而发生的人事费和公共支出。

26.项目支出:指除基本支出外,在完成具体行政任务和职业发展目标方面发生的支出。

27.营业支出:指机构在专业经营活动及其支持活动之外开展非独立核算业务所发生的支出。

28.“三公共”基金:省财政预算和决算管理中包含的“三公”资金,是指部门安排的公共资金(土地)费,公务用车购置手续费和官方接待费。其中,出国开支(国家)反映了出国单位的国际旅行费用,外国城市的交通费用,住宿费用,食品费用,培训费用,公共和杂项费用等。公务用车购买和运营费用反映了该单位的公务。车辆购买支出(包括车辆购置税)和租赁费,燃料费,维修费,桥梁费,保险费,安全奖励费等;官方接待费反映了各类官方招待会(包括外宾收取)的费用。